目录
第一部分：百色干部学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分：百色干部学院2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算说明
九、2022年部门预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：百色干部学院2022年部门预算报表
第一部分：百色干部学院概况
一、部门主要职责
（一）发挥自治区级干部教育培训基地作用，培训领导干部、公务员、企事业单位管理人员和专业技术人员等，承办自治区党委、自治区人民政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。
（二）围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，开展决策咨询工作，为自治区党委、自治区人民政府提供决策咨询。
（三）充分利用百色起义为核心的红色教育资源，深入学习和研究邓小平理论，培育和打造党史党性党风教育品牌，重点开展革命传统、爱国主义、基本国情、艰苦奋斗、民族团结进步、生态文明建设等方面的宣传教育。
（四）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流，重点面向东盟国家。
（五）承办自治区党委和自治区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门仅有百色干部学院本级一个预算单位，无下属二级预算单位。我院是广西壮族自治区党委直接领导的自治区级干部教育培训机构，为自治区党委直属的公益一类、相当正厅级的财政全额拨款事业单位。学院设办公室、教务部、学员工作部、教学研究部、对外交流与培训开发部（东盟研究中心）、邓小平理论研究中心（科研管理和学报编辑部）、财务后勤资产部、信息化建设与管理部（图书馆）等8个内设机构和机关党委（人力资源部）。
第二部分：百色干部学院2022年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收支总预算10,670.07万元，同比减少4,184.39万元，下降28.17％。收入包括：一般公共财政预算拨款和事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算10,670.07万元，同比减少4,184.39万元，下降28.17％。其中：
（一）一般公共预算收入8,171.46万元，同比增加230.25万元，增长2.90％。
（二）单位资金收入2,498.61万元，同比减少4,414.64万元，下降63.86％。
收入增减原因：一般公共预算收入增加的原因是在职人员增加、绩效工资总量增加，相应的工资支出增加；单位资金收入减少的原因是办班办会收入减少。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算10,670.07万元，同比减少4,184.39万元，下降28.17％。支出减少原因：减少政府债券还本资金支出和大型校园设施购建项目支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
教育支出类科目支出10,218.59万元，占支出总预算95.77％，同比减少4,248.95万元，下降29.37％。
支出减少原因：减少政府债券还本资金支出和大型校园设施购建项目支出。
社会保障和就业支出类科目支出250.24万元，占支出总预算2.35％，同比增加35.78万元，增长16.68％。
卫生健康支出类科目支出76.12万元，占支出总预算0.71％，同比增加10.89万元，增长16.69％。
住房保障支出类科目支出125.12万元，占支出总预算1.17％，同比增加17.89万元，增长16.68％。
支出增长原因：以上三类支出均为因增人增资而相应增加计提的五险一金和职业年金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1,762.46万元，占支出总预算16.52％，同比增加230.08万元，增长15.01％，支出增长原因：基本工资和绩效工资随着在职在编人员增加而增加；核定绩效工资总量增加；根据工资计提的五险一金、工会经费和其他对个人和家庭的补助支出相应增加。其中：
人员经费预算1,570.95万元，占基本支出预算89.13％，同比增加225.5万元，增长16.76％。其中：工资福利支出预算1,518.81万元，占基本支出预算86.18％，同比增加218.04万元，增长16.76％；对个人和家庭的补助预算52.13万元，占基本支出预算2.96％，同比增加7.45万元，增长16.67％。
公用经费（商品和服务支出）预算191.51万元，占基本支出预算10.87％，同比增加4.58万元，增长2.45％。
2.项目支出预算。
项目支出预算8,907.61万元，占支出总预算83.48％，同比减少4,414.47万元，下降33.14％。
支出减少原因：减少政府债券还本资金支出和大型校园设施购建项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收支总预算8,171.46万元，同比增加230.25万元，增长2.90％，增长原因：在职人员增加、绩效工资总量增加，相应的财政拨款收支增加。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出7,719.98万元、社会保障和就业支出250.24万元、卫生健康支出76.12万元、住房保障支出125.12万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出8,171.46万元，同比增加230.25万元，增长2.90％，支出增长原因：基本工资和绩效工资随着在职在编人员增加而增加；核定绩效工资总量增加；根据工资计提的五险一金、工会经费和其他对个人和家庭的补助支出相应增加。其中:基本支出预算1,762.46万元，项目支出预算6,409万元。具体支出预算如下：
干部教育7,719.98万元，其中基本支出预算1,310.98万元，项目支出预算6,409万元；主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出；为完成各项教学、科研工作任务、保障学院事业发展而发生的项目支出，如主体班教改经费、科研经费、信息网络购建项目、学校运转费和物业管理费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出166.83万元，全部是基本支出预算，用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费支出83.41万元，全部是基本支出预算，用于支付单位在职在编职工的单位职业年金费用。
事业单位医疗76.12万元，全部是基本支出预算；根据自治区统一规定，按单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金125.12万元，全部是基本支出预算；按照国家统一规定，为单位在职在编职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1,762.46万元，同比增加230.08万元，增长15.01％，支出增长原因：基本工资和绩效工资随着在职在编人员增加而增加；核定绩效工资总量增加；根据工资计提的五险一金、工会经费和其他对个人和家庭的补助支出相应增加，其中：
（一）人员经费1,570.95万元，其中，工资福利支出1,518.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助52.13万元。
（二）公用经费191.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算27.68万元，与2021年持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算19万元，与上年持平；
（二）公务接待费2022年预算2.2万元，与上年持平；
（三）公务用车运行维护费2022年预算6.48万元，与上年持平；
（四）2022年未安排公务用车购置费，与上年持平。
八、政府性基金预算说明
2022年我院没有政府性基金收支预算。
九、2022年部门预算其他事项说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业单位运行经费137.86万元，与去年持平，全部为基本支出预算，包括根据自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算说明
2022年政府采购预算3,641.85万元，同比减少424.42万元，下降10.44％；减少原因：减少采购计算机设备、办公设备和修缮工程。政府集中采购预算2,661.83万元，占政府采购预算73.09％，同比减少6.84万元，下降0.26％；分散采购预算980.02万元，占政府采购预算26.91％，同比减少417.58万元，下降29.88％。
货物采购251.29万元，占政府采购预算6.90％；服务采购3,390.56万元，占政府采购预算93.10％；无工程采购。
（三）国有资产的总体情况
截至2021年8月31日，我院共有其他车辆10辆，其中：2辆为一般公务用车，6辆教学用车，1辆清洁车，1辆专业喷洒车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）200万元以上项目预算绩效说明
2022年部门预算全部纳入预算绩效管理，我院有6个200万元以上的重点支出项目，资金总额为7,458.56万元，其中涉及一般公共预算拨款5,040.36万元，具体为：主体班教改经费373.57万元、学院运转费1,578.59万元、物业管理费2,588.20万元、一期工程项目建设资金500万元。项目年度绩效目标详见附件预算公开表09-1—09-4表。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：百色干部学院2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表 （预算公开01表）
二、部门收入总体情况表 （预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表 （预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表 （预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 （预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表 （预算公开08表）
九、2022年度项目预算绩效目标公开表（预算公开09-1—09-04表）
上述报表详见附件。
