一、百色干部学院概况 

二、百色干部学院2021年部门预算报表

三、百色干部学院2021收入支出预算说明 

四、一般公共预算三公经费情况说明

五、政府采购预算说明 

六、收入征收计划说明 

七、政府性基金预算情况说明

八、其他需要说明的事项 

九、名词解释 

 


 

百色干部学院2021年部门预算公开说明

 

    

 一、百色干部学院概况

一)机构设置

百色干部学院占地面积630亩,总规模以同时容纳800人学习培训为准,总建筑面积为9.49万平方米,分两期完成。其中,第一期工程建筑面积为8.54万平方米,建有教学区、会议区、行政区、餐饮区、宿舍区、图书馆、体育中心等主体建筑,可同时容纳500名学员在院培训。

百色干部学院由自治区党委直接领导,院长由自治区党委常委、组织部部长兼任,第一副院长由百色市委书记兼任,常务副院长主持学院的日常工作。

百色干部学院内设办公室、教务部、学员工作部、教学研究部、对外交流与培训开发部(东盟研究中心)、邓小平理论研究中心(科研管理和学报编辑部)、财务后勤资产部、息化建与管理部(图书馆)机关党委(人力资源部)9个机构,核定全额拨款事业编制100名。

二)基本职能

1.发挥自治区级干部教育培训基地作用,培训领导干部、公务员、企事业单位管理人员和专业技术人员等,承办自治区党委、自治区人民政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

2.围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,开展决策咨询工作,为自治区党委、自治区人民政府提供决策咨询。

3.充分利用百色起义为核心的红色教育资源,深入学习和研究邓小平理论,培育和打造党史党性党风教育品牌,重点开展革命传统、爱国主义、基本国情、艰苦奋斗、民族团结进步、生态文明建设等方面的宣传教育。

4.开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流,重点面向东盟国家。

5.承办自治区党委和自治区人民政府交办的其他事项。

二、百色干部学院2021年部门预算报表

一)部门收支总体情况表(预算公开01表)

二)部门收入总体情况表(预算公开02表)

三)部门支出总体情况表(预算公开03表)

四)财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五)一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六)一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七)一般公共预算三公经费支出情况表(预算公开07表)

八)政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

2021年度部门整体支出和项目预算绩效目标公开表(预算公开09-109-5表)

上述报表详见附件。

三、百色干部学院2021收入支出预算说明

(一)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2021年收入总预算14854.46万元,同比增加1176.85万元,同比增长8.60%。其中:

一般公共预算拨款7941.21万元,同比减少321.57万元,下降3.89%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金6913.25万元,同比增加1498.42万元,增长27.67%。此项收入均为本院办班办会收入。

收入增减原因的说明:一般公共预算拨款同比增加的主要原因是人员增加,工资福利支出对应增加;未纳入财政专户管理的收入安排的资金同比增加主要原因是:办班办会收入增加

(二)支出预算说明

支出预算总规模及各类支出增减变化情况。    2021年支出总预算14854.46万元,基本支出预算1532.38万元,占支出总预算10.32%,同比增加375.81万元,增长32.49%;项目支出预算13322.08万元,占支出总预算89.68%,同比增加801.04万元,增长6.40%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

干部教育支出14467.54万元,占支出总预算97.40%,同比增加1068.86万元,增长7.98%;

机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出214.46万元,占支出总预算1.44%,同比增加58.78万元,增长37.76%;

事业单位医疗支出65.23万元,占支出总预算0.44%,同比增加19.82万元,增长43.65%;

住房公积金支出107.23万元,占支出总预算0.72%,同比增加29.39万元,增长37.76%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1基本支出预算

基本支出预算1532.38万元,占支出总预算10.32%,同比增加375.81万元,增长32.49%。其中:

工资福利支出预算1300.77万元,占基本支出预算84.89%,同比增加354.66万元,增长37.49%。

商品和服务支出预算186.93万元,占基本支出预算12.20%,同比增加8.9万元,增长5%。

对个人和家庭的补助支出预算44.68万元,占基本支出预算2.92%,同比增加12.25万元,增长37.77%。

2项目支出预算

项目支出预算13322.08万元,占支出总预算89.68%,同比增加76.60万元,增长0.57%。

工资福利支出预算191.27万元,占项目支出预算1.44%,同比持平

商品和服务支出预算7535.14万元,占项目支出预算56.56%,同比减少228.48万元,下降2.94%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

债务利息及费用支出244.62万元,项目支出预算1.84%,同比持平

资本性支出预算1551.05万元,项目支出预算11.64%,同比增加79.52万元,增长5.40%。

其他支出预算3800万元,项目支出预算28.52%,同比增加705.38万元,增长22.79%。

(三)一般公共预算说明

1.收入预算说明

一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2021年一般公共预算收入预算7941.21万元,同比减少321.57万元,下降3.89%。其中:经费拨款7941.21万元,同比减少321.57万元,下降3.89%。

收入减原因的说明:按财政要求统一进行压减。

2.支出预算说明

一般公共预算支出总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2021年一般公共预算支出预算7941.21万元。其中:基本支出预算1532.38万元,占支出总预算19.30%,同比增加375.18万元,增长32.49%;项目支出预算6408.83万元,占支出总预80.70,同比减少697.38万元,下降9.81%。

支出增减原因的说明:同上。

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

干部教育7554.29万元,占支出总预算95.13%,同比减少429.56万元,下降5.38%;

机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出214.46万元,占支出总预算2.48%,同比增加58.78万元,增长37.76%;

事业单位医疗65.23万元,占支出总预算0.76%,同比增加19.82万元,增长43.65%;

住房公积金107.23万元,占支出总预算1.24%,同比增加29.39万元,增长37.76%;

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1532.38万元,占支出总预算17.75%,同比增加375.81万元,增长32.49%。其中:

工资福利支出预算1300.77万元,占基本支出预算84.89%,同比增加354.66万元,增长37.49%。

商品和服务支出预算186.93万元,占基本支出预算12.20%,同比增加8.9万元,增长5%。

对个人和家庭的补助支出预算44.68万元,占基本支出预算2.92%,同比增加12.25万元,增长37.77%。

项目支出预算

项目支出预算6408.83万元,占支出总预算80.70%,同比减少697.38万元,下降9.81%

工资福利支出预算191.27万元,占项目支出预算2.98%,同比持平

商品和服务支出预算5211.49万元,占项目支出预算81.33%,同比减少有379.06万元,下降6.78%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

资本性支出预算1006.07万元,项目支出预算15.68%,同比减少318.32万元,下降24.04%。

、一般公共预算三公经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算89.48万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算70万元,公务接待费支出预算13万元,公务用车运行维护费支出预算6.48万元,公务用车购置费0

(二)2021年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算一般公共预算安排三公经费支出预算27.68万元,其中:因公出国(境)经费支出预算19万元,公务接待费支出预算2.20万元,公务用车运行维护费支出预算6.48万元,公务用车购置费0

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算27.68万元,比2020年预算28.68万元减少1万元,同比下降3.49%。其中:

1.2021年因公出国(境)经费预算19万元,同比减少1万元,同比下降5%减少原因为压缩公杂费及其他开支1万元

2.2021公务接待费公务用车购置及运行费支出预算6.48万元2020持平

五、政府采购预算说明

2021年政府采购预算4066.27万元,同比减少1465.26万元,下降26.49其中:货物类采购556.17万元、工程类采购862.2万元、服务类采购2647.9万元。按采购方式区分,政府集中采购预算2668.67万元,占政府集中采购预算65.63%,同比减少872.36万元,下降24.64%分散采购预算1397.6万元,占政府集中采购预算34.37%,同比减少592.9万元,下降29.79%

减少因素:政府采购项目减少

六、收入征收计划说明

2021年收入征收计划6913.25万元,同比增加1498.42万元,同比增长27.67%。其中:

未纳入财政专户管理的收入征收计划6913.25万元,同比增加1498.42万元,同比增长27.67%

、政府性基金预算情况说明

我院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他需要说明的事项

   一)本年度院进行投评大型修缮项目共4项,其中:1.2021年土建修缮工程一上数据上报106.07万元,评审结果86.28万元。包括:防腐木及木结构维修养护工程、体育中心屋面改造工程、院内道路维修工程;2. 污水管道改造工程一上数据上报320.60万元,评审结果201.90万元3. 中央空调回风管安装工程一上数据上报244.92万元,评审结果180.22万元4. 学院景观湖景观提升项目一上数据上报380.05万元,评审结果334.20万元

二)国有资产的总体情况

2021年我实有在编车辆10辆,全部为我院本级所有,其中:教学用6辆,机要通信和应急用车2辆,绿化用车2辆。

(三)200万元以上项目预算绩效说明

我院2021年部门预算有6200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款4个项目,5184.59万元。其中:校园大型设施购建项目803.68万元;学院运转费1283.28万元;主体班教改经费509.43万元;物业管理费2588.2万元。

(四)事业单位机关运行经费预算安排情况

我院2020年行政运行经费186.93万元,同比增加8.9万元,同比增长5.0%。行政运行费主要用于本校日常运转发生的支出。如:包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

增加原因:在职人员增加,工会经费、其他商品和服务支出对应增加。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金():主要是按照国家统一规定,按事业单位职工工资总的一定比例计缴的住房公积金。


附件:百色干部学院2021年部门预算公开表.xlsx