一、百色干部学院概况

二、百色干部学院2020年部门预算报表

三、百色干部学院2020年收入支出预算说明

四、一般公共预算三公经费情况说明

五、政府采购预算说明

六、收入征收计划说明

七、政府性基金预算情况说明

八、其他需要说明的事项

九、名词解释

 

 

百色干部学院2020年部门预算公开说明

 

        一、百色干部学院概况

(一)机构设置

百色干部学院占地面积630亩,总规模以同时容纳800人学习培训为准,总建筑面积为9.49万平方米,分两期完成。其中,第一期工程建筑面积为8.54万平方米,建有教学区、会议区、行政区、餐饮区、宿舍区、图书馆、体育中心等主体建筑,可同时容纳500名学员在院培训。

百色干部学院由自治区党委直接领导,院长由自治区党委常委、组织部部长兼任,第一副院长由百色市委书记兼任,常务副院长主持学院的日常工作。

百色干部学院内设办公室、教务部、学员工作部、教学研究部、对外交流与培训开发部(东盟研究中心)、邓小平理论研究中心(科研管理和学报编辑部)、财务后勤资产部、信息化建设与管理部(图书馆)和机关党委(人力资源部)、9个机构,核定全额拨款事业编制100名。

(二)基本职能

1.发挥自治区级干部教育培训基地作用,培训领导干部、公务员、企事业单位管理人员和专业技术人员等,承办自治区党委、自治区人民政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

2.围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,开展决策咨询工作,为自治区党委、自治区人民政府提供决策咨询。

3.充分利用百色起义为核心的红色教育资源,深入学习和研究邓小平理论,培育和打造党史党性党风教育品牌,重点开展革命传统、爱国主义、基本国情、艰苦奋斗、民族团结进步、生态文明建设等方面的宣传教育。

4.开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流,重点面向东盟国家。

5.承办自治区党委和自治区人民政府交办的其他事项。

二、百色干部学院2020年部门预算报表

(一)部门收支总表(预算公开01表)

(二)部门收入总表(预算公开02表)

(三)部门支出总表(预算公开03表)

(四)财政拨款收支总表(预算公开04表)

(五)一般公共预算支出表(预算公开05表)

(六)一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

(七)一般公共预算三公经费支出表(预算公开07表)

(八)政府性基金预算支出表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

三、百色干部学院2020年收入支出预算说明

(一)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2020年收入总预算13677.61万元,同比增加558.85万元,同比增长4.26%。其中:

一般公共预算拨款8262.78万元,同比减少444.91万元,下降5.11%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金5414.83万元,同比增加1003.76万元,增长22.76%。此项收入均为本院办班办会收入。

收入增减原因的说明:一般公共预算拨款同比减少的主要原因是项目支出自治区财政统一按压减;未纳入财政专户管理的收入安排的资金同比增加主要原因是:政府债券本金还款增加。

(二)支出预算说明

支出预算总规模及各类支出增减变化情况。

2020年支出总预算13677.61万元,基本支出预算1156.57万元,占支出总预算8.46%,同比增加300.38万元,增长35.08%;项目支出预算12521.04万元,占支出总预算91.54%,同比增加258.47万元,增长2.11%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

干部教育13398.68万元,占支出总预算97.96%,同比增加491.91万元,增长3.81%

机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金155.68万元,占支出总预算1.13%,同比增加29.39万元,增长23.27%

事业单位医疗45.41万元,占支出总预算0.33%,同比增加13.84万元,增长43.84%

住房公积金77.84万元,占支出总预算0.56%,同比增加23.71万元,增长43.80%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1156.57万元,占支出总预算8.46%,同比增加300.38万元,增长35.08%。其中:

工资福利支出预算946.11万元,占基本支出预算81.80%,同比增加278.55万元,增长41.73%

商品和服务支出预算178.03万元,占基本支出预算15.39%,同比增加11.98万元,增长 7.21%

对个人和家庭的补助支出预算32.43万元,占基本支出预算2.80%,同比增加9.88万元,增长43.81%

2)项目支出预算。

项目支出预算12521.04万元,占支出总预算91.54%,同比增加258.47万元,增长2.11%

项目支出预算主要有23个项目:主体班教学改革经费、课程开发经费、现场教学基地建设管理使用费、学科建设经费、科研经费、图书馆建设和图书信息资源购置费、学校运转费、信息化设备购置及运行维护费、信息网络购建项目、校园大型设施购建项目、干部教师培训费、高层次人才引进费、编外人员经费、物业管理费、会议费、东盟国家干部培训费、评审费、残疾人保障金专项经费、党工团妇活动经费、外请教师税金、出国出境经费、政府债券还本息资金、经营支出预算经费。

工资福利支出预算191.27万元,占项目支出预算1.53%,同比增加3.11万元,增长1.65%

商品和服务支出预算7763.62万元,占项目支出预算62%,同比减少有350.21万元,下降4.32%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

资本性支出预算1471.53万元,占项目支出预算11.75%,同比减少345.43万元,下降19.02%

其他支出预算3094.62万元,占项目支出预算24.72%,同比增加950万元,增长44.30%

(三)一般公共预算说明

1.收入预算说明

一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2020年一般公共预算收入预算8262.78万元,同比减少444.91万元,下降5.11%。其中:经费拨款8262.78万元,同比减少444.91万元,下降5.11%

收入增减原因的说明:一般公共预算拨款与2019年同比减少,主要原因是项目支出自治区财政厅统一按比例压减。

2.支出预算说明

一般公共预算支出总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2020年一般公共预算支出8262.78万元,基本支出预算1156.57万元,占支出总预算14%,同比增加300.38万元,增长35.08%;项目支出预算7106.21万元,占支出总预算86%,同比减少745.29万元,下降9.49%

支出增减原因的说明:同上。

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

干部教育7983.85万元,占支出总预算96.62%,同比减少511.85万元,下降6.02%

机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出155.68万元,占支出总预算1.88%,同比增加29.39万元,增长23.27%

事业单位医疗45.41万元,占支出总预算0.55%,同比增加13.84万元,增长43.84%

住房公积金77.84万元,占支出总预算0.94%,同比增加23.71万元,增长43.80%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1156.57万元,占支出总预算14%,同比增加300.38万元,增长35.08%。其中:

工资福利支出预算946.11万元,占基本支出预算81.80%,同比增加278.55万元,增长41.73%

商品和服务支出预算178.03万元,占基本支出预算15.39%,同比增加11.95万元,增长 7.20%

对个人和家庭的补助支出预算32.43万元,占基本支出预算2.80%,同比增加9.88万元,增长43.81%

项目支出预算

项目支出预算7106.21万元,占支出总预算86%,同比减少745.29万元,下降9.49%

工资福利支出预算191.27万元,占基本支出预算2.69%,同比增加3.11万元,增长1.65%

商品和服务支出预算5590.55万元,占项目支出预算78.67%,同比减少有285.79万元,下降4.86%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

资本性支出预算1324.39万元,占项目支出预算18.64%,同比减少462.61万元,下降25.89%

四、一般公共预算三公经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算111.48万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算20万元,公务接待费支出预算13万元,公务用车运行维护费支出预算78.48万元。

(二)2020年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算一般公共预算安排三公经费支出预算28.68万元,其中:因公出国(境)经费支出预算20万元,公务接待费支出预算2.20万元,公务用车运行维护费支出预算6.48万元。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算28.68万元,比2019年预算8.68万元增加20万元,同比增长230.41%。其中:

1.2019年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.2020年公务接待费和公务用车购置及运行费与2019年持平。

五、政府采购预算说明

2020年政府采购预算5531.53万元,同比减少224.38万元,下降3.90%。其中:政府集中采购预算2827.92万元,占政府采购预算51.12%,同比减少2894.99万元,下降50.58%;分散采购预算2703.61万元,占政府采购预算48.88%,同比增加2703.61万元,增长100%

增减因素:1.基础设施购建项目减少;2.财政部门政府采购管理的调整。

六、收入征收计划说明

2020年收入征收计划5414.83万元,同比增加938.23万元,同比增长20.96%。其中:

未纳入财政专户管理的收入征收计划5414.83万元,同比增加938.23万元,同比增长20.96%。增长因素:政府债券本金还款增加。

七、政府性基金预算情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他需要说明的事项

   (一)本年度我院进行投评大型修缮项目共9项,其中:1.信息网络购建项目智能灌溉系统投评金额310.70万元,审定后金额 188.70 万元;2. 信息网络购建项目—VR实训室报投评金额418.40万元,审定后金额295.43万元;3.信息网络购建项目媒资管理系统投评金额135.50万元,审定后金额121.17万元;4.信息网络购建项目多媒体及智能化系统优化投评金额110.80万元,审定后金额69.51万元;5.信息网络购建项目定制软件开发投评金额79.50万元,审定后金额60.93万元;6.信息网络购建项目网络安全投评金额139.20万元,审定后金额128.68万元;7.校园大型设施构建项目土建工程维修投评金额72.78万元,审定后金额67.37万元;8.校园大型设施构建项目边坡、支护、市政道路维修投评金额44.80万元,审定后金额39.21万元;9.校园大型设施构建项目荷风毓秀项目投评金额224.46万元,审定后金额209.68万元;

(二)国有资产的总体情况

2020年我院实有在编车辆10辆,全部为我院本级所有,其中:教学用车6辆,机要通信和应急用车2辆,绿化用车2辆。

(三)200万元以上项目预算绩效说明

我院2020年部门预算有8200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款6个项目,6056.02万元。其中:校园大型设施购建项目316.26万元;信息网络购建项目864.42万元;学院运转费1593.10万元;信息化设备购置及运行维护费329.04万元;主体班教改经费351.60万元;物业管理费2601.60万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金():主要是按照国家统一规定,按事业单位职工工资总的一定比例计缴的住房公积金。

 

附件1:百色干部学院2020年部门预算公开报表.xlsx